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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2019	Data de lançamento:	23/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE RE- TRASEIRA E DIANTEIRA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4653 DA SMEC, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DENATRAM, CFE OC. NR 690/2014,ANEXA.	0,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE RE- TRASEIRA E DIANTEIRA. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS IQN 4653 DA SMEC, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DENATRAM, CFE OC. NR 690/2014,ANEXA.	790,00
TOTAL		790,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				790,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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