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Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM	Exportar os Dados

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.	2.000,00
16/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		176,07
16/01/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			176,07
13/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		134,48
17/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			134,48
13/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		178,82
19/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			178,82
15/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		127,88
16/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			127,88
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		191,31
15/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			191,31
10/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		225,51
12/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			225,51
09/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		342,45
14/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855371			342,45
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		407,90
18/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			407,90
09/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CANAL FIXO 55 35521223 UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE - SEC. SAUDE, CFE RI NR 14349/2014, ANEXA.		215,58
12/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			215,58
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00