MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades dos Postos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 691/2014,ANEXA.
0,00
55,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 691/2014,ANEXA.
55,80
30/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DE BOM PLANO, CFE OC. NR 691/2014,ANEXA.
55,80
12/05/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
55,80
TOTAL
55,80
55,80
55,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
