Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: AMUCELEIRO-ASSOC.MUN.REGIÃO CELEIRO DO RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	204	Data de lançamento:	07/01/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Contribuições Financeiras as Entidades Municipalistas
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - Associacoes, Federacoes e Confederacoes
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.	9.000,00
27/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
28/01/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
24/02/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
25/02/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
25/03/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
25/03/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
29/04/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
27/05/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
23/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
24/06/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
29/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
29/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
02/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
29/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
30/09/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
24/10/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
29/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
27/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
02/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			681,00
22/12/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUCELEIRO CONFORME CONVENIO FIRMADO EXERCICIO DE 2014, CFE RI NR 14393/2014,ANEXA.		681,00
22/12/2014	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-828,00
TOTAL		8.172,00	8.172,00	7.491,00
SALDO A PAGAR				681,00