MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM M DE PLASTICO FLORAL FINO. 10M DE TECIDO COM FILTRO SOLAR. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 695/2014,ANEXA.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM M DE PLASTICO FLORAL FINO. 10M DE TECIDO COM FILTRO SOLAR. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 695/2014,ANEXA.
125,00
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM M DE PLASTICO FLORAL FINO. 10M DE TECIDO COM FILTRO SOLAR. PARA USO NA SEMANA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 695/2014,ANEXA.
125,00
02/05/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
