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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FLORA SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2115	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	PRAÇA PUBLICA.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS DIVERSAS. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS, CFE OC. NR 692/2014,ANEXA.	0,00	2.886,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS DIVERSAS. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS, CFE OC. NR 692/2014,ANEXA.	2.886,00
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEDRAS DIVERSAS. PARA USO NA PRAÇA MUNICIPAL, ORNAMENTAÇÃO DE JARDINS, CFE OC. NR 692/2014,ANEXA.		2.886,00
TOTAL		2.886,00	2.886,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.886,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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