Nome do Credor: NILO A KARLING FUNERARIA SÃO MATEUS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2116
Data de lançamento:
24/04/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA, FALECIDO NO DIA 26/03/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19136/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA A FUNERARIA SÃO MATEUS.
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600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA, FALECIDO NO DIA 26/03/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19136/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA A FUNERARIA SÃO MATEUS.
600,00
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DE GENTIL RODRIGUES DE ALMEIDA, FALECIDO NO DIA 26/03/2014, CFE LM NR 402/93 E RI NR 19136/2014,ANEXA.PAGAMENTO PARA A FUNERARIA SÃO MATEUS.
600,00
28/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 32
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
