| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLON LUIS MENEGAZZI |
| Número do empenho: | 2117 | Data de lançamento: | 24/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Programa PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA. | 0,00 | 521,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA. | 521,00 | ||
| 29/04/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA. | 521,00 | ||
| 29/04/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 521,00 | ||
| TOTAL | 521,00 | 521,00 | 521,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 29/04/2014 | 11,98 | 3046/2014 | Lançada |
| TOTAL | 11,98 |
