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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLON LUIS MENEGAZZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2117	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção Programa PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA.	0,00	521,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA.	521,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DIVERSOS. PARA CONSUMO NAS OFICINAS COM FAMILIAS DO PAIF, CFE OC. NR 696/2014,ANEXA.		521,00
29/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			521,00
TOTAL		521,00	521,00	521,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	29/04/2014	11,98	3046/2014	Lançada
TOTAL		11,98

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