Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JACOB PEDRO STEIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2118 |
Data de lançamento: |
24/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 697/2014,ANEXA. |
0,00 |
194,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 697/2014,ANEXA. |
194,68 |
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| 29/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS. PARA USO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CFE OC. NR 697/2014,ANEXA. |
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194,68 |
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| 02/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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194,68 |
| TOTAL |
194,68 |
194,68 |
194,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
