Nome do Credor: ASSOC COMUN SANTA RITA DE CASSIA DE ESQUINA LOVATO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2142
Data de lançamento:
24/04/2014
Tipo de empenho:
Associação Comunitária Sta.Rita de Cassia-Esq.Lova
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas
Conta de Despesa:
3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. COMNT. SANTA RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14722/2014,ANEXA.
0,00
11.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. COMNT. SANTA RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14722/2014,ANEXA.
11.000,00
24/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC. COMNT. SANTA RITA DE CASSIA DA LOCALIDADE DE ESQUINA LOVATO. PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS NA SEDE SOCIAL, CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14722/2014,ANEXA.
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05/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2673
11.000,00
TOTAL
11.000,00
11.000,00
11.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
