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Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2151	Data de lançamento:	24/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 21/2013- COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.	5.000,00
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		430,72
14/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 175			430,72
27/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		221,88
01/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 180			221,88
03/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		239,83
10/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 221			239,83
28/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		385,39
30/07/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		234,93
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 225			234,93
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 225			385,39
11/08/2014	POR NÃO UTIULIZAÇÃO DO VALOR NOVA LICITAÇÃO	-3.272,10
13/08/2014	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR - GASOLINA, CFE PREGÃO PRESENCAL NR 21/2013, TIPO DE DESPESA 456.		215,15
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 227			215,15
TOTAL		1.727,90	1.727,90	1.727,90
SALDO A PAGAR				0,00