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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CACIAMANI & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2158	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Manut e Ampl da Sinalização Horizontal e Verticas das Vias Públicas
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE THINER E TINTA PARA DEMARCAÇÃO, BRANCA E AMARELA. PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO, CFE OC. NR 703/2014,ANEXA.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE THINER E TINTA PARA DEMARCAÇÃO, BRANCA E AMARELA. PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO, CFE OC. NR 703/2014,ANEXA.	2.400,00
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE THINER E TINTA PARA DEMARCAÇÃO, BRANCA E AMARELA. PARA USO NA DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO, CFE OC. NR 703/2014,ANEXA.		2.400,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2677			2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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