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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO DA BARRA DE TATTO E DELAVY- EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	2166	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 08/2014- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA 170 KG. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	0,00	2.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA 170 KG. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	2.020,00
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA 170 KG. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		2.020,00
TOTAL		2.020,00	2.020,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.020,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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