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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO DA BARRA DE TATTO E DELAVY- EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2167	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 08/2014- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	8 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA DE 170 KG.05 UN DE OLEO ATF PARA TORQUE COM 20 LTS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	0,00	3.130,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA DE 170 KG.05 UN DE OLEO ATF PARA TORQUE COM 20 LTS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	3.130,00
26/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA DE 170 KG.05 UN DE OLEO ATF PARA TORQUE COM 20 LTS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		1.421,00
30/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 UN DE GRAXA DE 170 KG.05 UN DE OLEO ATF PARA TORQUE COM 20 LTS. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 684/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		1.709,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2523			1.421,00
TOTAL		3.130,00	3.130,00	1.421,00
SALDO A PAGAR				1.709,00