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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2170	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 08/2014- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	0,00	710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	710,00
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 20 LTS DE OLEO SINTETICO PARA MOTOR A GASOLINA. PARA USO NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		710,00
TOTAL		710,00	710,00	0,00
SALDO A PAGAR				710,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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