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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2172	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 08/2014- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	0,00	5.280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	5.280,00
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR , CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		5.280,00
TOTAL		5.280,00	5.280,00	0,00
SALDO A PAGAR				5.280,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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