Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2174	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 08/2014- LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	0,00	20.817,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.	20.817,50
25/06/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS. PARA USO NOS VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE CARTA CONVITE NR 08/2014, OC NR 683/2014 E TIPO DE DESPESA NR 496.		20.817,50
TOTAL		20.817,50	20.817,50	0,00
SALDO A PAGAR				20.817,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®