Nome do Credor: VERA LUCIA MIRANDA DA ROSA - VM CONSULTORIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2181
Data de lançamento:
28/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.Progr IGD SUAS Gestão Descentr Sist Unico Assist Social-União
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
FNAS-IGD SUAS Gestão Descentr.Sist.Único Assist.S
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM GRUPO. PARA SERVIDORES E EQUIPE DO CRAS, CFE OC. NR 713/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS IGD SUAS.
0,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM GRUPO. PARA SERVIDORES E EQUIPE DO CRAS, CFE OC. NR 713/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS IGD SUAS.
2.700,00
12/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA DE MOTIVAÇÃO E TRABALHO EM GRUPO. PARA SERVIDORES E EQUIPE DO CRAS, CFE OC. NR 713/2014,ANEXA. PGTO RECURSOS IGD SUAS.
2.700,00
12/05/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
