Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MOTIVA TREINAMENTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2182 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Programa PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014 |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-PAIF PBT Proteção Social Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA FAMILIAS. DO PROGARAMA PAIF, CFE OC. NR 712/2014,ANEXA. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA FAMILIAS. DO PROGARAMA PAIF, CFE OC. NR 712/2014,ANEXA. |
4.200,00 |
|
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| 12/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA SHOW MOTIVACIONAL PARA FAMILIAS. DO PROGARAMA PAIF, CFE OC. NR 712/2014,ANEXA. |
|
4.200,00 |
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| 12/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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4.200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza |
12/05/2014 |
84,00 |
3383/2014 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Prest Serv Terceiros Executivo |
12/05/2014 |
63,00 |
3383/2014 |
Lançada |
| TOTAL |
|
147,00 |
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