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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MILTON RUPPEL E OUTROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2196	Data de lançamento:	28/04/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Família Feliz
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE ABRIL DE 2014, CFE LM, NR 1823/2010 E RI NR 19144/2014, ANEXA.	0,00	5.247,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE ABRIL DE 2014, CFE LM, NR 1823/2010 E RI NR 19144/2014, ANEXA.	5.247,80
28/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS EM DINHEIRO REFERENTE AO PROGRAMA DE COMBATE A VULNERABILIDADE SOCIAL- FAMILIA FELIZ, MES DE ABRIL DE 2014, CFE LM, NR 1823/2010 E RI NR 19144/2014, ANEXA.		5.247,80
02/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 37			5.247,80
TOTAL		5.247,80	5.247,80	5.247,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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