MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. MUNIC. ELINDRA ALVES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SAPIRANGA-RS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014,ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR DE DOUGLAS GIOTTI DURANTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
187,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. MUNIC. ELINDRA ALVES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SAPIRANGA-RS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014,ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR DE DOUGLAS GIOTTI DURANTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
28/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA A SERV. MUNIC. ELINDRA ALVES, REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE E SAPIRANGA-RS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014,ACOMPANHAR ALTA HOSPITALAR DE DOUGLAS GIOTTI DURANTE, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
187,50
TOTAL
187,50
187,50
0,00
SALDO A PAGAR
187,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
