Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OASE ORDEM AUXILIADORA SENHORAS EVANGELICA VISTA G |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
28/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
Ordem Auxiliadora Senhoras Evangelicas de Vista Ga |
| Órgão: |
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO |
| Unidade: |
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Apoio Financeiro as Entidades Culturais e Desportivas |
| Conta de Despesa: |
3350.41.99.00.00.00 - Outras Instituições Privadas |
| Natureza da despesa: |
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A OASE DA SEDE- , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14733/2014,ANEXA. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A OASE DA SEDE- , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14733/2014,ANEXA. |
410,00 |
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| 28/04/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE RECURSOS A OASE DA SEDE- , CFE LM NR 1584/2008 E RI NR 14733/2014,ANEXA. |
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410,00 |
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| 29/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2669
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
