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Exercício: 2014
Nome do Credor: ODAIR JOSE LUCATELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ODAIR LUCATELLI- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	0,00	3.415,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ODAIR LUCATELLI- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.	3.415,76
02/01/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS AO SERV. MUNIC.ODAIR LUCATELLI- DEP DE SMAMA- PERIODO DE 01/01/2014 A 20/01/2014, CFE RECIBO DE FERIAS EM ANEXO.		3.415,76
13/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864141			3.415,76
TOTAL		3.415,76	3.415,76	3.415,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Emprestimo Consignado BANRISUL	09/01/2014	465,56	32/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	09/01/2014	9,24	32/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	09/01/2014	263,50	32/2014	Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	09/01/2014	110,85	32/2014	Lançada
TOTAL		849,15