Nome do Credor: FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2212
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14662/2014,ANEXA.
0,00
63,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14662/2014,ANEXA.
63,69
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DA PRAÇA MUNICIPAL, REFERENTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE RI NR 14662/2014,ANEXA.
63,69
30/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
63,69
TOTAL
63,69
63,69
63,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
