Nome do Credor: SIND DO COMERCIO VAREJISTA DE TRES PASSOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2213
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Profissional
Projeto / Atividade:
Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDICATO DE TRES PASSOS SINDILOJAS REFERENTE AS ESTAGIARIAS MES DE ABRIL DE 2014,CFE LM NR 1890/2011, CFE RI NR 19207/2014,ANEXA.
0,00
7.294,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDICATO DE TRES PASSOS SINDILOJAS REFERENTE AS ESTAGIARIAS MES DE ABRIL DE 2014,CFE LM NR 1890/2011, CFE RI NR 19207/2014,ANEXA.
7.294,00
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDICATO DE TRES PASSOS SINDILOJAS REFERENTE AS ESTAGIARIAS MES DE ABRIL DE 2014,CFE LM NR 1890/2011, CFE RI NR 19207/2014,ANEXA.
7.294,00
30/04/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
7.294,00
TOTAL
7.294,00
7.294,00
7.294,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
