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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CARINE MORESCO TRANSPORTES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2216	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE 04 PNEUS 7.35X14 A FRIO BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 698/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	1.032,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DE 04 PNEUS 7.35X14 A FRIO BORRACHUDO. PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 698/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	1.032,00
TOTAL		1.032,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.032,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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