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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 29/04/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 0,00 15.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 15.920,00
06/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 1.410,00
15/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 940,00
22/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 2.350,00
30/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2524 1.410,00
10/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 470,00
10/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864461 940,00
18/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.350,00
08/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 470,00
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 940,00
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 470,00
15/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 3.820,00
28/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2830 940,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2839 3.820,00
01/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2839 470,00
22/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 1.080,00
10/11/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 940,00
19/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.080,00
23/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 940,00
30/12/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.08 RECP. 750.16 BORRACH. FRIO. 20 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 02 RECP. 650X16 BORRAC. FRIO. 04 RECAPG 14.9X24. PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMAMA, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 053/2014. 1.940,00
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.940,00
30/12/2014 VALOR SERÁ REEMPENHADO EM 2015 -1.560,00
TOTAL 14.360,00 14.360,00 14.360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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