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Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2218	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO UNIÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa do Transporte Escolar-Recurso União
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Transporte Escolar

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	3.592,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	3.592,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		3.592,00
03/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			3.592,00
TOTAL		3.592,00	3.592,00	3.592,00
SALDO A PAGAR				0,00