Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2219	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa de Transporte Escolar -Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	10.000,00
22/09/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		5.202,00
10/11/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAG.16 RECP 215.75/17,5 A FRIO BORRACH.16 RECAPG. 10.00X20 BORRAC A FRIO. 04 RECP.9.00 X 20 BORRACH A FRIO . PARA USO NOS VEICULOS DA SMEC- TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		940,00
19/11/2014	POR SER EMPENHADO EM OUTRO RECURSO.	-3.858,00
19/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			940,00
TOTAL		6.142,00	6.142,00	940,00
SALDO A PAGAR				5.202,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®