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Exercício: 2014
Nome do Credor: F M PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2220	Data de lançamento:	29/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE 09/2014- RECAPAGENS
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	9 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	0,00	24.808,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.	24.808,00
06/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		4.200,00
06/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		11.900,00
06/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		4.700,00
15/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		1.380,00
15/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RECAPAGENS DIVERSAS . PARA USO NAS MAQUINAS E CAMINHOES DA SMOVSU, CFE OC. NR 699/2014,ANEXA. CARTA CONVITE NR 9/2014, TIPO DE DESPESA 497 E CONTRATO NR 054/2014.		2.628,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2524			11.900,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2524			4.700,00
30/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2524			4.200,00
TOTAL		24.808,00	24.808,00	20.800,00
SALDO A PAGAR				4.008,00