Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA- ANTONIO D. CARDOSO.
Dados do Empenho
Número do empenho:
2224
Data de lançamento:
29/04/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun. Educ-MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 ENCORDAMENTO DE IOLÃO. 15 PALHETAS. 03 TARRAXA VIOLÃO E 02 BOCAIS PARA TROMPETE. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS DE VIOLÃO DA ESC. SP. MACHADO, CFE OC. NR 722/2014,ANEXA.
0,00
398,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 ENCORDAMENTO DE IOLÃO. 15 PALHETAS. 03 TARRAXA VIOLÃO E 02 BOCAIS PARA TROMPETE. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS DE VIOLÃO DA ESC. SP. MACHADO, CFE OC. NR 722/2014,ANEXA.
398,00
30/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 ENCORDAMENTO DE IOLÃO. 15 PALHETAS. 03 TARRAXA VIOLÃO E 02 BOCAIS PARA TROMPETE. PARA USO DOS ALUNOS DAS OFICINAS DE VIOLÃO DA ESC. SP. MACHADO, CFE OC. NR 722/2014,ANEXA.
398,00
10/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855011
398,00
TOTAL
398,00
398,00
398,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
