MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 737/2014,ANEXA.
0,00
65,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 737/2014,ANEXA.
65,56
30/04/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOOL PLACAS IRA 4398 DA SEC. ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 737/2014,ANEXA.
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TOTAL
65,56
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SALDO A PAGAR
65,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
