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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SILESIO NIEHUES - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2228	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA EC. DE SAUDE, CFE OC. NR 736/2014,ANEXA.	0,00	48,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA EC. DE SAUDE, CFE OC. NR 736/2014,ANEXA.	48,70
30/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DIVERSAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA EC. DE SAUDE, CFE OC. NR 736/2014,ANEXA.		48,70
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855258			48,70
TOTAL		48,70	48,70	48,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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