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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIR NICARETA 61088765068

Dados do Empenho

Número do empenho:	2239	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Ensino Fundamental- Recurso MDE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA BUTIJOES DE GAS. PARA DEPOSITO DE GAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 730/2014, ANEXA.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA BUTIJOES DE GAS. PARA DEPOSITO DE GAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 730/2014, ANEXA.	300,00
30/04/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO PARA BUTIJOES DE GAS. PARA DEPOSITO DE GAS NA ESCOLA SENADOR P. MACHADO DE LINHA PROGRESSO, CFE OC. NR 730/2014, ANEXA.		300,00
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854982			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	05/05/2014	6,00	3171/2014	Lançada
TOTAL		6,00

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