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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DP CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2256	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	TOMADA DE PREÇO 01/2014- GARAGEM SAUDE
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA EXECUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, NA SEC. MUNIC DA SAUDE, CFE TOMADA DE PREÇO NR 01/2014, OC. NR 715/2014 E TIPO DE DESPESA 498.	0,00	13.391,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA EXECUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, NA SEC. MUNIC DA SAUDE, CFE TOMADA DE PREÇO NR 01/2014, OC. NR 715/2014 E TIPO DE DESPESA 498.	13.391,67
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS. PARA EXECUÇÃO DE UMA GARAGEM PARA VEICULOS DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO, NA SEC. MUNIC DA SAUDE, CFE TOMADA DE PREÇO NR 01/2014, OC. NR 715/2014 E TIPO DE DESPESA 498.		13.391,67
12/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			13.391,67
TOTAL		13.391,67	13.391,67	13.391,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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