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Exercício: 2014
Nome do Credor: DIANA CRISTINA GERVASONI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2258	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secret. Mun Saúde
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL DIANA C. GERVASONI RENZ- DEP DE SAUDE. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.	0,00	2.170,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL DIANA C. GERVASONI RENZ- DEP DE SAUDE. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.	2.170,81
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL DIANA C. GERVASONI RENZ- DEP DE SAUDE. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.		2.170,81
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855257			2.170,81
TOTAL		2.170,81	2.170,81	2.170,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo	05/05/2014	10,42	3207/2014	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	05/05/2014	244,13	3207/2014	Lançada
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	05/05/2014	9,89	3207/2014	Lançada
TOTAL		264,44