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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRACIELA DA SILVA DO AMARAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2260	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut. Programa Primeira Infância Melhor-PIM
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado
Natureza da despesa:	RECIBO DE FERIAS
Fonte de Recurso:	FES-PIM-Primeira Infância Melhor

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA DASILVA DO AMARAL- DEP DE SAUDE- PIM EMPREGO PUBLICO. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.	0,00	1.085,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA DASILVA DO AMARAL- DEP DE SAUDE- PIM EMPREGO PUBLICO. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.	1.085,48
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FERIAS A SERVIDORA MUNICIPAL GRACIELA DASILVA DO AMARAL- DEP DE SAUDE- PIM EMPREGO PUBLICO. PERIODO DE 01/05/2014 A 30/05/2014. CFE RECIBO EM ANEXO.		1.085,48
05/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			1.085,48
TOTAL		1.085,48	1.085,48	1.085,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Contribuição Sindicato Servidores Vista Gaúcha	05/05/2014	9,89	3210/2014	Lançada
INSS Segurados Ativos	05/05/2014	86,83	3210/2014	Lançada
TOTAL		96,72

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