| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2264 | Data de lançamento: | 02/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP. DE ASST. SOCIAL. | 0,00 | 346,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP. DE ASST. SOCIAL. | 346,12 | ||
| 30/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A FERIAS DA SERV. MUNIC. ADIS AGOSTINI MARCHI- DEP. DE ASST. SOCIAL. | 346,12 | ||
| TOTAL | 346,12 | 346,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 346,12 | |||
