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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GENESIO JOSE KARLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	2267	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Pessoal a Pagar do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GENESIO KARLING- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO. CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	0,00	3.754,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GENESIO KARLING- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO. CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.	3.754,00
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE GENESIO KARLING- DEP. DE OBRAS E VIAÇÃO. CFE DESCRITO NO TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO.		3.754,00
05/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864407			3.754,00
TOTAL		3.754,00	3.754,00	3.754,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Segurados Ativos	05/05/2014	36,30	3217/2014	Lançada
Emprestimo Consignado BANRISUL	05/05/2014	400,23	3217/2014	Lançada
TOTAL		436,53

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