Nome do Credor: MC MOACIR CASALI- CLINICA GERAL- CIRURGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2269
Data de lançamento:
02/05/2014
Tipo de empenho:
Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:
SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Saúde
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:
AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLINICA CASALI, REFERENTE A 21 ECOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 18863/2014,ANEXA.
0,00
1.680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLINICA CASALI, REFERENTE A 21 ECOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 18863/2014,ANEXA.
1.680,00
02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO A CLINICA CASALI, REFERENTE A 21 ECOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE RI NR 18863/2014,ANEXA.
1.680,00
12/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855282
1.680,00
TOTAL
1.680,00
1.680,00
1.680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
