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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ABRAO KLAFKE SANTANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2275	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manut.Programa Piso Atenção Básica-PAB Fixo
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:	FNS-PAB Fixo

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ABRHÃO KLAFKE SANTANA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18864/2014,ANEXA.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ABRHÃO KLAFKE SANTANA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18864/2014,ANEXA.	60,00
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO CONSULTA ESPECIALIZADA PARA ABRHÃO KLAFKE SANTANA DA SEDE, CFE LM NR 402/93 E RI NR 18864/2014,ANEXA.		60,00
06/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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