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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 229 Data de lançamento: 08/01/2014
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 2.000,00
20/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,90
21/01/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 9,30
24/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 81,90
24/02/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,70
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285 81,90
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285 3,70
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285 3,90
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285 5,40
27/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864285 3,90
11/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 33,90
18/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864329 33,90
25/03/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 367,55
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2635 303,00
03/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2635 64,55
04/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,90
09/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,40
29/04/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,70
05/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,40
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 65,90
13/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 41,90
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 41,90
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 7,40
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 3,70
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 7,40
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 3,90
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864425 65,90
28/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,70
29/05/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,40
03/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,70
13/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2714 3,70
13/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2714 3,70
13/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2714 7,40
17/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 184,00
23/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 3,70
23/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 62,40
30/06/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 66,60
01/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 10,80
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2754 66,60
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2754 3,70
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2754 62,40
02/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2754 184,00
11/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 31,20
11/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 13,85
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864554 13,85
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864554 31,20
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864554 10,80
21/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 42,50
21/07/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,60
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2815 7,60
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2815 35,10
06/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2815 7,40
07/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 329,90
18/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 11,70
22/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 19,50
22/08/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 11,70
02/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,40
08/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 6,30
08/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 35,10
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864632 329,90
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864632 11,70
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864632 19,50
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864632 7,40
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864632 11,70
25/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 7,40
29/09/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 21,60
10/10/2014 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DESERVIÇOS TECNICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE OC. NR 13/2014 ,ANEXA. 481,50
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 7,40
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 35,10
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 6,30
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 21,60
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 23,85
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 227,40
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 14,80
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 170,40
16/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2945 10,80
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864705 10,80
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864705 7,40
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864705 3,70
12/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864705 12,35
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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