Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2298 |
Data de lançamento: |
02/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O EXERCICIO DE 2014.CFE OC. NR 755/2014,ANEXA. |
0,00 |
421,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O EXERCICIO DE 2014.CFE OC. NR 755/2014,ANEXA. |
421,49 |
|
|
| 05/05/2014 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO ANUAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PARA O EXERCICIO DE 2014.CFE OC. NR 755/2014,ANEXA. |
|
421,49 |
|
| 05/05/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
421,49 |
| TOTAL |
421,49 |
421,49 |
421,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
