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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VERA CRISTIANE KIRST PICCININI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2308	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV ATIV SECRET DA EDUCAÇÃO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Apoio a Manut Novos Estabelecimentos de Educação Infantil Publica-FNDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:	ESCOLA SONHO MEU
Fonte de Recurso:	FNDE-Apoio Financeiro Manut Novos Estab Públ Infan

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 79 UN DE EVA DIVERSOS. 25M DE PAPEL CONTACT. PARA USO NOS TRABALHOS COM ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 754/2014,ANEXA.	0,00	190,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 79 UN DE EVA DIVERSOS. 25M DE PAPEL CONTACT. PARA USO NOS TRABALHOS COM ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 754/2014,ANEXA.	190,10
05/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 79 UN DE EVA DIVERSOS. 25M DE PAPEL CONTACT. PARA USO NOS TRABALHOS COM ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SONHO MEU, CFE OC. NR 754/2014,ANEXA.		190,10
TOTAL		190,10	190,10	0,00
SALDO A PAGAR				190,10

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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