MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:
DIARIAS 2010/2011/2012/2013/2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOT CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE ENCANTADO RS, LEVAR PACIENTE, NO DIA 30 DEABRIL E 01 DE MAIO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOT CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE ENCANTADO RS, LEVAR PACIENTE, NO DIA 30 DEABRIL E 01 DE MAIO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
125,00
02/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO MOT CELSO FERARRI REF. A VIAGEM PARA A CIDADE DE ENCANTADO RS, LEVAR PACIENTE, NO DIA 30 DEABRIL E 01 DE MAIO DE 2014, CFE DESCRITO NA REQUISIÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.
125,00
06/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2676
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
