MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Lazer
Projeto / Atividade:
Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER. PARA USO DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 DEC. EXC. 023/2014 E OC. NR 761/2014,ANEXA.
0,00
1.328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER. PARA USO DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 DEC. EXC. 023/2014 E OC. NR 761/2014,ANEXA.
1.328,00
05/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE ADESIVOS E BANNER. PARA USO DURANTE A SEMANA DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2177/2014 DEC. EXC. 023/2014 E OC. NR 761/2014,ANEXA.
1.328,00
TOTAL
1.328,00
1.328,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.328,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
