Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2364	Data de lançamento:	06/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Realização Eventos Comemorativos Emancipação do Municipio
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa:	SEMANA DO MUNICÍPIO 2014
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 177,40 KG DE CARNE DE GADO. PARA CONSUMO DURANTE A CAVALGADA MUNICIPAL DA SEMANA DO MUNCIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E DEC. 023/2014, CFE OC. NR 771/2014,ANEXA.	0,00	1.507,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 177,40 KG DE CARNE DE GADO. PARA CONSUMO DURANTE A CAVALGADA MUNICIPAL DA SEMANA DO MUNCIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E DEC. 023/2014, CFE OC. NR 771/2014,ANEXA.	1.507,90
12/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 177,40 KG DE CARNE DE GADO. PARA CONSUMO DURANTE A CAVALGADA MUNICIPAL DA SEMANA DO MUNCIPIO, CFE LM NR 2177/2014 E DEC. 023/2014, CFE OC. NR 771/2014,ANEXA.		1.507,90
12/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864413			1.507,90
TOTAL		1.507,90	1.507,90	1.507,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®