| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2369 | Data de lançamento: | 06/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - Multas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA AO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E JULHO DE 2011, POR TER SIDO PAGO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, CFE DESCRITO NAS GUIAS EM ANEXO. | 0,00 | 183,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA AO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E JULHO DE 2011, POR TER SIDO PAGO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, CFE DESCRITO NAS GUIAS EM ANEXO. | 183,85 | ||
| 06/05/2014 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA AO INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 E JULHO DE 2011, POR TER SIDO PAGO APÓS A DATA DE VENCIMENTO, CFE DESCRITO NAS GUIAS EM ANEXO. | 183,85 | ||
| 07/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA | 183,85 | ||
| TOTAL | 183,85 | 183,85 | 183,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
