Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SEBERIENSE LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2372
Data de lançamento:
06/05/2014
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manut e Conserv da Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Fundeb
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CADERNOS COM 48 FOLHAS PEQUENO. 250 CADERNOS GRANDES COM 96 FOLHAS. PARA USO NA REDE MUNICIPAL COM OS ALUNOS DO EDUCANDARIO, DURANTE O ANO DE 2014, CFE OC. NR 775/2014,ANEXA.
0,00
2.912,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CADERNOS COM 48 FOLHAS PEQUENO. 250 CADERNOS GRANDES COM 96 FOLHAS. PARA USO NA REDE MUNICIPAL COM OS ALUNOS DO EDUCANDARIO, DURANTE O ANO DE 2014, CFE OC. NR 775/2014,ANEXA.
2.912,50
17/06/2014
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 250 CADERNOS COM 48 FOLHAS PEQUENO. 250 CADERNOS GRANDES COM 96 FOLHAS. PARA USO NA REDE MUNICIPAL COM OS ALUNOS DO EDUCANDARIO, DURANTE O ANO DE 2014, CFE OC. NR 775/2014,ANEXA.
2.188,00
17/06/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
2.188,00
17/06/2014
POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO
-724,50
TOTAL
2.188,00
2.188,00
2.188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
