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Última atualização realizada em 23/04/2020 às 05:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: HIDRO MISSÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2382	Data de lançamento:	07/05/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRET.MUN. SANEAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR SANEAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades Secretaria de Saneamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 779/2014,ANEXA.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 779/2014,ANEXA.	1.100,00
13/05/2014	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR. PARA USO NO PROJETO DE AGUA DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 779/2014,ANEXA.		1.100,00
TOTAL		1.100,00	1.100,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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